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  • 青島國信集團隧道通行補貼資金預算績效評價報告

    2020-07-01
    ??????? 市財政局:

    ????? 根據貴局《關于開展2019年度預算部門專項資金績效評價工作的通知》(青財績〔2020〕2號)要求,為做好日常預算績效管理工作,我公司對專項資金2019年預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行監控匯總分析,對照年初績效目標,收集、分析績效運行監控相關信息,填列《市級專項資金預算績效運行監控表》,并形成績效評價報告如下:

    ????? ?一、 績效目標設置情況

    ???? ? 膠州灣隧道通行費財政補貼資金年初預算安排48000萬元,年度累計通行車次2500萬車次,隧道運營養護及時,施救到位,補貼標準達標,不發生由市級以上部門認定的安全生產責任事故,應急事件處置機制健全。

    ?????? 二、績效目標實現程度

    ???? (一)?資金投入情況分析

    ??????膠州灣隧道通行費財政補貼資金年初預算安排48000萬元,1-12月預算執行48000萬元,預算執行率100%,與預期相符,不存在閑置沉淀浪費現象。

    我公司嚴格按照市財政部門有關要求做好預算執行工作,提高資金使用效益,嚴格遵守財經法律法規,堅持依法依規使用資金,確保財政性資金規范高效,安全使用。

    ??? ?(二)總體績效目標完成情況分析

    ?????? 2019年累計通行車次2898萬車次,隧道運營養護及時,施救到位,補貼標準達標,未發生由市級以上部門認定的安全生產責任事故,應急事件處置機制健全。

    ????? (三)具體績效目標完成情況分析

    ??????? 隧道通行費財政補貼資金共設立4項績效指標,2019年各項指標未偏離;全年4項指標均已完成。各項指標具體情況如下:

    ?????? 1.數量指標:年度累計通行車次指標值設定為2500萬車次,該指標值考察隧道內車輛通行情況。隧道內累計通行車次 ?2898萬車次,執行率115.92%,超年度指標值。

    ?????? 2.質量指標:隧道設備完好率指標值設定為≧95%,該指標值考察隧道內設施設備的維修維護情況。2019年隧道設備完好率97%,指標未偏離。

    ?????? 3.時效指標:施救處置率指標值設定為100%,該指標值考察隧道內發生事故的處置情況。2019年,隧道內發生事故的施救處置率為100%,指標未偏離。

    ?????? 4.社會效益指標:隧道安全責任事故發生數指標值設定為0,該指標考察是否發生由市級以上部門認定的安全生產責任事故。2019年,隧道安全責任事故發生數為0,指標未偏離。

    ?????? 三、下一步改進措施

    ????? 1.實現高速ETC并網運行功能,逐步提高ETC通行占比,提高通行效率和保障運行秩序。????????????????

    ????? 2.增加客戶滿意服務調查,提升現場服務質量,提高客戶滿意度。

    ????? 四、績效自評結果擬應用和公開情況

    ????? 2019年度所有設置的績效評價均已完成,本次績效自評結果為100分,提請貴局按流程公開。

    ????? 五、其他需要說明的問題

    ????? 1.支出政策和路徑設計科學,符合實際需要,具備有效機制落實。

    ????? 2.項目安排精準,未背離該項資金設立的初衷。

    ????? 3.項目申報審核機制健全,無弄虛作假騙取財政資金的問題。


    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 青島國信發展(集團)有限責任公司


    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?2020年5月16日

    附件:專項資金績效目標評價表

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